Ankara · Estonya 0850 840 41 74
Hediye çarkı 7/24 Yanınızdayız
Ücretsiz KDV hesaplama aracı

KDV Hesaplama

KDV dahil, KDV hariç ve matrah tek ekranda.

Hesaplama yönü
KDV oranı

Genel oran %20; bazı ürün ve hizmetlerde %10 ya da %1 uygulanır.

KDV dahil tutarKDV hariç tutar (matrah)

1.200,00

Matrah (KDV hariç)
1.000,00₺
KDV tutarı %20
200,00₺
KDV dahil toplam
1.200,00₺

Formül1.000,00 × 1,20 = 1.200,00

İkili KDV ve tevkifat

KDV hesaplama rehberi

KDV dahil ve KDV hariç hesaplama tek rehberde.

KDV hesaplama, işletmeler ve bireysel satıcılar için günlük iş hayatının büyük bir parçasıdır. Katma Değer Vergisi (KDV), ürün veya hizmet satışında eklenen vergidir ve Türkiye’de işletmeler tarafından yönetilmesi gereken önemli bir mali yükümlülüktür. KDV hesaplama formülü doğru şekilde uygulanmadığında, muhasebe sorunları, vergi cezaları ve yasal komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Peki, KDV dahil hesaplama ve KDV hariç hesaplama arasında fark olduğunu biliyor musunuz? KDV ne kadar, KDV nasıl hesaplanır gibi sorulara cevap vermek için sizlere rehber hazırlamak istedik.

KDV matrah hesaplama, KDV ayırma ve KDV’den matrah bulma işlemleri, muhasebe uygulamalarında sıkça karşılaşılan faaliyetlerdir. İkili KDV hesaplama, kira KDV hesaplama gibi özel durumlar için de yöntem sağlayacak bu bilgiler, işletmenizin vergi yükümlülüklerini doğru şekilde yerine getirebilmenize yardımcı olacaktır.

KDV oranları

KDV Nedir ve KDV Yüzde Kaç? %20, %10 ve %1.

KDV, Katma Değer Vergisidir ve Türkiye’de ürün ve hizmet satışlarının büyük bölümünde uygulanır. KDV hesaplama işlemine başlamadan önce, KDV yüzde kaç olduğunu bilmek gerekir. Türkiye’de standart KDV oranı %20’dir. Bazı ürün ve hizmetlerde ise indirimli oranlar olan %10 ve %1 uygulanır; hangi ürüne hangi oranın uygulanacağı mevzuattaki listelerle belirlenir. KDV nasıl hesaplanır sorusunun cevabı, satış fiyatının belirlenmiş KDV oranı ile çarpılmasıdır.

KDV’nin temel amacı, üretim ve dağıtım zincirinin her aşamasında katma değer üzerinden vergi almaktır. Bir ürün üretim aşamasından nihai tüketiciye kadar geçerken, her aşamada katma değer vergisi uygulanır. KDV dahil fiyat, tüketicinin ödediği toplam tutarı gösterirken; KDV hariç fiyat, katma değer vergisinden arındırılmış fiyattır.

  • %20Genel oran100₺ → 120₺
  • %10İndirimli oran100₺ → 110₺
  • %1İndirimli oran100₺ → 101₺
  • Oranlar 10 Temmuz 2023’ten beri geçerlidir. Hangi ürüne hangi oranın uygulanacağını mevzuattaki listeler belirler.
KDV dahilden hariç hesaplama

KDV dahil ve KDV hariç hesaplama: aynı tutar, iki yön.

KDV Dahil Hesaplama Nasıl Yapılır?

KDV dahil hesaplama, ürünün veya hizmetin net fiyatına KDV’yi ekleyerek toplam tutarı bulma işlemidir. KDV hesaplama formülü oldukça basittir; Toplam Fiyat = Net Fiyat × (1 + KDV Oranı).

Örneğin, 100 TL’lik bir ürüne %20 KDV uygulandığında; 100 × 1,20 = 120 TL olur. Bu işlem, işletmelerin müşterilerine verecekleri fatura tutarlarını belirlemek için kullanılır.

KDV dahil ne demek sorusunun cevabı, vergi dahil edilmiş olarak gösterilen fiyattır. Perakende işletmelerde müşterilerin gördüğü fiyat genellikle KDV dahil fiyattır. Fatura hesaplama sırasında, KDV dahil tutarının ne kadarının vergi olduğunu ayrı olarak göstermek gerekir. KDV ekleme işlemi, özellikle e-ticaret platformlarında ürün fiyatlandırması sırasında önemlidir.

KDV Hariç Hesaplama ve KDV Ayırma

KDV hariç hesaplama, KDV dahil bir fiyattan vergi bölümünü çıkartarak net tutarı bulma işlemidir. Bu işleme KDV ayırma da denir. KDV hariç fiyat hesaplama formülü; Net Fiyat = KDV Dahil Fiyat / (1 + KDV Oranı) şeklindedir. Örneğin, 120 TL’lik bir ürünün net fiyatını bulmak için; 120 / 1,20 = 100 TL bulunur. KDV hariç fiyat hesaplama, muhasebe kayıtları ve iç hesaplamalarda sıkça kullanılır.

KDV hariç ne demek, birçok insanın kafasını karıştıran bir konudur. KDV hariç fiyat, tamamen net fiyat anlamına gelir ve üzerine vergi eklenmemiş tutardır. KDV ayırma işlemi, KDV dahil tutardan vergi kısmını çıkartarak iki ayrı tutarı ortaya çıkarır. Bu işlem, muhasebeciler ve vergi danışmanları tarafından düzenli olarak yapılan bir işlemdir.

Matrah

KDV’den Matrah Bulma Vergiden önceki tutar.

Matrah, KDV’nin hesaplanması gereken temel tutarı ifade eder. KDV’den matrah bulma, bir sorun veya hata düzeltme durumunda yapılabilir. KDV’den matrah bulma formülü; Matrah = KDV Dahil Fiyat / (1 + KDV Oranı) ile aynıdır.

Matrah hesaplama işlemi, özellikle müşteri şikayetleri veya fatura düzeltmeleri sırasında gerekir. KDV matrah hesaplama, doğru vergi kayıtları tutmak için hayati önem taşır.

KDV Dahil Ne Demek, KDV Hariç Ne Demek?

Bu iki kavram arasındaki fark, fiyatlandırma ve muhasebe süreçlerinde önemli bir rol oynar. KDV dahil, tüketicinin ödeyeceği toplam tutarı gösterir. KDV hariç ise, sadece ürün veya hizmetin temel değerini temsil eder. İşletmeler için bu ayrım, vergi hesaplamaları ve mali raporlamalar açısından büyük öneme sahiptir.

KDV dahilKDV hariç
Ne gösterirTüketicinin ödeyeceği toplam tutarÜrün ya da hizmetin vergisiz temel değeri
Nerede görülürPerakende etiketler, fatura toplamıMuhasebe kayıtları, iç hesaplamalar
Nasıl bulunurNet fiyat × (1 + KDV oranı)KDV dahil fiyat ÷ (1 + KDV oranı)
%20 örneği1.200₺1.000₺
KDV formülleri

KDV Hesaplama Formülü Bütün hesaplar tek bakışta.

KDV hesaplamanın bütün formülleri, tek bakışta:

  1. 01

    KDV Eklemek (KDV Dahil Fiyat)

    Net Fiyat × (1 + KDV Oranı) = KDV Dahil Fiyat

    %20 ile1.000 × 1,20 = 1.200

  2. 02

    KDV Çıkarmak (KDV Hariç Fiyat)

    KDV Dahil Fiyat / (1 + KDV Oranı) = Net Fiyat

    %20 ile1.200 ÷ 1,20 = 1.000

  3. 03

    Sadece KDV Tutarı

    Net Fiyat × KDV Oranı = KDV Tutarı

    %20 ile1.000 × 0,20 = 200

Excel’de KDV hesaplama formülü

  • KDV dahil=A2*1,2
  • KDV hariç=A2/1,2
  • KDV tutarı=A2*0,2

A2 hücresindeki tutar için, %20 oranıyla. Türkçe bölge ayarlarında Excel ondalık ayırıcı olarak virgül kullanır; nokta kullanan ayarlarda =A2*1.2 yazılır.

Hesap makinesiyle KDV hesaplama

  • KDV dahiltutar × 1,2 =
  • KDV hariçtutar ÷ 1,2 =
  • KDV tutarıtutar × 0,2 =

%10 için 1,1 ve 0,1; %1 için 1,01 ve 0,01 kullanılır.

Fatura KDV hesaplama

İkili KDV Hesaplama Farklı oranlar tek faturada.

İkili KDV hesaplama, bir faturadaki ürün ve hizmetlere iki farklı KDV oranının uygulanması durumudur. Örneğin, müşteri hem ürün hem de kurulum hizmeti satın alıyorsa ve bu ikisinin farklı KDV oranları varsa, ikili kdv hesaplama yapılması gerekir. Basit bir örnekle anlatırsak; %20 KDV’li bir ürün ile %10 KDV’li bir hizmetin beraber satılması durumunda, her bir kısım ayrı ayrı KDV hesaplaması yapılmalıdır.

KDV tevkifat hesaplama (tevkifatlı KDV)

Tevkifatlı faturada KDV’nin bir kısmını satıcı yerine alıcı, sorumlu sıfatıyla vergi dairesine öder. Oran 2/10, 5/10, 9/10 gibi kesirlerle gösterilir: 1.000₺ matrah ve %20 KDV’de 5/10 tevkifat uygulanırsa 200₺ KDV’nin 100₺’sini alıcı vergi dairesine, kalan 100₺’yi satıcıya öder.

Hangi işlemde hangi tevkifat oranının uygulanacağı mevzuatla belirlenir; fatura kesmeden önce mali müşavirinizle teyit edin.

Fatura hesaplayıcı

Fatura kalemleri
KalemTutar (KDV hariç)OranKDVKaldır
200,00₺
50,00₺

  • %20Matrah 1.000,00₺ · KDV 200,00₺
  • %10Matrah 500,00₺ · KDV 50,00₺
Toplam matrah
1.500,00₺
Hesaplanan KDV
250,00₺
Tevkif edilen KDV (alıcı öder)
0,00₺
Satıcıya ödenen KDV
250,00₺
Fatura toplamı (KDV dahil)
1.750,00₺
Satıcıya ödenecek tutar
1.750,00₺

Kira KDV Hesaplama

Kira KDV hesaplama, konut kiralamalarında farklı şekilde uygulanır. Konut kiralarında, taşınmaz bir işletmeye dahil değilse KDV uygulanmaz. Ancak işyeri kiracısı, bu kiranın üzerinden KDV ödemesi gerekebilir. Kira kdv hesaplama yapılırken, kiranın türü (konut/işyeri) dikkatli şekilde incelenmelidir. İşyeri kirasında, taşınmaz kiraya verenin ticari işletmesine dahilse (örneğin kiraya veren bir şirketse) %20 KDV uygulanır ve kira kdv hesaplama, düzenli olarak yapılması gereken bir işlemdir.

  • Konut kirasıTaşınmaz işletmeye dahil değilse KDV yok
  • İşyeri kirası%20 KDV (taşınmaz bir işletmeye dahilse)
Muhasebede KDV

KDV Nasıl Hesaplanır Muhasebe Uygulamasında?

KDV hesaplama muhasebe uygulamalarında çok daha detaylı ve sistematiktir. Muhasebeciler, her işlem için ayrı ayrı KDV kayıtları tutar. Gelen ve giden faturalardaki KDV tutarları takip edilir. Kdvsiz fiyat hesaplama, muhasebe yazılımlarına KDV dahil tutarlar yazılırken otomatik olarak yapılır. KDV nasıl hesaplanır muhasebe bağlamında, vergi mükellefleri için zorunlu bir bilgidir.

Muhasebe yazılımları, KDV hesaplama işlemlerini otomatikleştirir ve insan hatalarını en aza indirir. KDV raporu hazırlanırken, belirli bir dönem içinde alınan ve verilen KDV tutarları hesaplanır. KDV hariç hesaplama formülü, tüm işlemlerde tutarlı şekilde uygulanmalıdır. Muhasebe uzmanları, KDV matrah hesaplama ve KDV ayırma işlemlerinde hassasiyet gösterir.

Devlete ödenecek KDV hesaplama

Ödenecek KDVSonraki döneme devreden KDVÖdenecek KDV yok

4.500,00

Hesaplanan − indirilecek − devreden

Online KDV hesaplama

KDV Hesaplama Aracı Hesap bizden, karar sizden.

KDV hesaplama işlemlerini elle yapmak, zaman alıcı ve hata yapmaya açık olabilir. inurdemirel.com adresinde yer alan KDV hesaplama aracı, bu işlemleri tek ekranda yapmanızı sağlar. Online KDV hesaplama aracı, KDV dahil hesaplama, KDV hariç hesaplama, KDV ayırma ve matrah hesaplama gibi tüm işlemleri yapabilir. İşletmenizin vergi yükümlülüklerini doğru şekilde yerine getirmek için bu aracı düzenli olarak kullanabilir, indirim hesaplamaları için indirim hesaplama aracımıza geçebilirsiniz.

KDV HesaplaFatura hesaplayıcı

Ücretsiz araçlar

Bir hesap daha mı var? Ücretsiz araçlarımız hazır.

Ücretsiz SEO Araçları

SEO + GEO Paketleri

Hesaplar tamam. Sıra müşteriyi bulmakta.

İşletmenizin Google’da ve yapay zekâ cevaplarında görünmesi ayrı bir iştir. SEO + GEO paketleri iç SEO, içerik ve otoriteyi aynı planda yürütür.

  • İç SEO + Dış SEO
  • GEO · yapay zekâ görünürlüğü
  • Kıyas tablosu
SEO Paketlerini Görün Önce Ücretsiz Analiz 11+ yıl · 12.000+ proje
Sıkça sorulanlar

KDV hesaplama hakkında aklınızda soru kalmasın.

KDV oranlarından kira KDV’sine, akla takılan her sorunun kısa cevabı.

KDV Hesapla
◆ 7/24 DESTEK ◆

Yardıma mı ihtiyacınız var?
Bize ulaşın, 7/24 buradayız.

Sorularınız, projeniz ya da fikirleriniz için uzman ekibimiz 7/24 yanınızda. Talebinizi ilgili ekip değerlendirip size dönüş yapar.

Sizi Arayalım 0850 840 41 74